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集团公司2016年年终总结报告
作者:关铝集团来源:关铝集团时间:2017-2-23 15:37:36
 

改善经营业绩坚持稳中求进  加快项目落地推动产业转型

为完成2017年各项工作任务而努力奋斗

(关铝集团2016年工作总结暨2017年工作安排)

2017215

 

过去的一年,是集团生产经营形势极为复杂多变的一年。炭素公司和热电公司的原料、燃料价格上涨,运城物业的主要服务对象歇业关停,北化关铝发生了较大的安全事故,设备材料公司传统业务萎缩,新涉足的产品还不具备进入市场的条件,部分子公司的基础条件发生了改变,这些都进一步加大了生产经营的难度。一年来,集团一班人百折不挠、科学谋划、妥善应对、顽强拼搏,基本实现了员工队伍稳定和整体经营形势持续好转。全年实现营业收入7.6亿元,实现利税4000万元。

2016主要成绩

 2016年,集团按照四个一块的战略布局,围绕年初提出的工作重点,提升传统优势、做好持续经营、积极沟通协调、化解历史问题,扭住重点项目,推动转型升级,精心谋划,科学应对,实现了经营形势持续好转、炭素主业扭亏为盈、重点项目进展顺利、债务化解有所突破、“两学一做”扎实开展、各项工作有序进行,各单位均较好的完成了年初制定的目标任务

炭素公司在连续多年连续亏损后,2016年实现了历史性扭亏,由于经济体量在集团总盘中所占比重大,扭亏后为集团整体经营业绩改善起到举足轻重的作用。

一、科学谋划,妥善应对,经营形势稳中有升

炭素公司一手抓资金筹措,一手抓稳定生产,用足国企招牌、借市金融办资金,完成了资金倒贷;依据市场形势,适时调整产量,改进装炉方式,开展降本增效;完成了天然气替代燃煤锅炉改造工程,经营业绩大幅改善。全年实现利润334万元。

北化关铝坚持科技创新、强化基础管理的经营方针,主动调整产品结构,寻求新的经济增长点。5月份通过了山西省军工保密资格认证委现场审查7·19事故发生后,全力做好事故善后工作,积极配合上级单位进行整顿,将事故影响降到最低。11月部分生产线已恢复生产。

设备材料根据市场变化,调整产品业务,改革人事用工制度。适时减少后勤人员,并给有意向在外创业或兼职人员,办理停薪留职手续;利用新技术、新材料,提升传统产品,提高产品质量;清理库存积压物品,盘活资产,加大货款回收力度,加快资金周转。全年实现营业收入630万元。

关铝热电围绕年初制定的目标任务和重点工作,确保了机组稳定运行,通过了环保竣工验收,实行一岗双责,强化运行管理,落实安全生产责任制。采取灵活经营,转让发电量,缓解资金压力,完成市区供暖,实施1#机组高背压改造,较好地完成了全年的任务。全年累计完成发电量8.3亿千瓦时,供热量约300万吉焦。

二、相机决策,创造条件,重点项目进展顺利

年产十万吨高品质铝合金项目经集团与有关部门多次沟通,6月份项目研发补贴资金100万元已拔付到位,并与两家研发公司签订技术研发合同。但因需求方情况发生变化,集团公司充分论证,及时调整,暂缓高品质手机壳用料的研制工作,并寻找铝合金其它领域的产品,现已于相关方达成初步意向,委托西北工业大学材料学院试制铝合金电机壳体样品。

高背压供热改造项目时间紧、任务重、资金平衡难度大,公司创造条件,克服困难,仅4个月就完成改造任务,于1129日通过试运行,各项指标达标。

北化关铝坚持科技创新,捏合成型技术通过改良,已投入生产,达到规模化试制;单质炸药重结晶技术、钝化包覆、特种含能材料合成技术等都取得了一定的突破。加大科技经费投入,开展新产品紫胶造粒黑索今的市场推广工作,得到用户应用,提高了利润增长率

设备材料公司解决集装箱角件铸造的工艺问题,添置了部分设备8月份已生产出样品,并进行了相关实验,正在积极准备产品质量认证资料,待取得资质后,实现批量生产;同时准备进入环保设备设计制作领域,实现业务转型。

光电公司由于各种原因,业务开展困难,集团适时做出调整,变更股权,改变股东结构,精简人员,继续跟踪光电产业的技术发展,寻求机会。

集团公司积极寻求其它项目合作,通过空港经济开发区工商局与铝深加工企业多次洽谈磋商;接触了新能源、铝合金加工及环保行业领域的公司,积极谋划产业转型。

 三、因企施策,多措并举,业务调整成效显现

运城物业重新布局业务,做好热电公司后勤服务、青石粉供货和粉煤灰综合利用,采取了相对灵活的人事管理办法,缓解就业压力,对于没有竞争优势的饮品分公司进行资产处置,果断退出经营;拍卖处理粗锌电炉内衬拆除物,缓解了昇运停产对企业带来的冲击,基本实现了平稳过渡。全年实现营业收入1381万元,实现利润51万元。

永济物业转变思想观念,加强内部管理,突出重点业务,提升服务质量。并根据中央及省对中央下放企业生活区“三供一业”分离移交给予财政补助精神,结合实际情况,制定了《原山西北方制药厂生活区“三供一业”分离移交专项工作实施方案》,上报山西省国防科工办、运城市财政局、永济市财政局,并参加了培训学习。全年实现营业收入664万元,实现利润6万元。

聚达物流利用新媒体,加大服务力度,提升服务水平,持续完善功能,引进了德信合物流有限公司,形成物流配送系统,丰富了园区功能。新增客户9家,园区出租率达99%。利用闲置土地,种植各类蔬菜,依托二手车市场,开展快餐服务,不断增加新的利润增长点。全年实现营业收入287万元,实现利润24万元

万科达房产面对市场疲软、资金紧张、矛盾突出等不利因素,克服重重阻力,多措并举,全年共销售房屋8套,积极处理业主日常投诉;搞好物业服务,美化小区环境,加强防范意识,排查安全隐患,确保小区供暖顺利进行。

四、持之以恒,多方协调,债务化解有了突破

2015年集团经市政府同意拟通过政府回购热电供热首站,缓解集团资金压力。2016年,集团主要领导多次与市政府、国资委、财政局、供热办沟通协调,解决了评估价值不足等问题,商定了资金支持渠道。目前,财政局已同意回购供热首站并出具了相关文件,明确资金支持额度和支付渠道,待市政府常务会讨论通过后,将缓解集团公司的融资压力。

五、提升业务,配合协作,形成合力发挥职能

集团总部各部门持续加强学习,提升业务水平,密切配合,强化职能。加强了人事档案管理,补交了近三年的养老保险;改进生产经营分析方式,深入了解各子公司生产经营和新产品试制状况,研究分析存在问题和发展瓶颈,并制定切实可行的要求和措施,及时跟踪落实,加强对各单位生产经营的指导,及时完成统计外报和信息提报;合理调配资金,协调税务关系,配合中介机构完成了2015年度的审计报告准备工作,完成了国有企业财务等重大信息公开;配合完成国资委对集团公司2015年度经营业绩考核;坚持开展“安全月”和“质量月”活动,开展安全大排查,提高本质安全,推进了管理提升;处理法律和行政事务,调研和论证了有关项目,加强了风险管控,规范了办事程序。集团各职能部门卓有成效的工作,加强企业内部管理,提升工作效率和经营业绩,树立了集团对外的良好形象。

六、突出特色,做实党建,服务企业发展大局

集团党委紧紧围绕集团公司发展愿景和年度经营目标扎实开展“两学一做”学习教育和“深化学习找差距、转变作风促发展”专题活动。围绕“四讲四有”开展专题学习研讨,抓好党员宗旨意识;各支部结合各自实际,突出活动特色,机关党支部开展了重温“入党誓词”背诵和应知应会知识背诵活动、关铝炭素党支部开展了“责任在于担当,奉献在于作为”的思想大讨论活动、关铝热电党总支开展了“永远跟党走,感恩、责任、奉献”歌咏比赛。学习教育的扎实开展,筑牢了党员干部思想根基、增强党员干部政治修养、提升思想道德水平、强化组织纪律意识、保持了党组织和党员干部的先进性,取得较好的成果。

集团工会充分发挥桥梁纽带作用,积极组织开展“五小”竞赛、管理人员和组织干事的培训、三晋工匠等活动,提升业务水平,丰富员工生活,和谐了企业氛围,维护了稳定大局,有力地配合生产经营工作。

2016年成绩的取得,是在集团的经营形势复杂多变,融资条件没有改善,外部环境极为不利的情况下取得的,我们要倍加珍惜。

在看到成绩的同时,我们更应该清醒地认识到经营形势好转的基础仍然非常薄弱,项目的落地开工依然困难重重,传统业务萎缩、新产品从试制到批量生产、实现效益,依然有很大不确定性,二次创业和产业转型缺乏必要的支撑,流于形式。做好2017年的工作,仍需我们提前谋划、科学应对和加倍努力。

2017年工作安排

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是我们集团转型发展尤为重要的关键之年。依据中央、省、市经济工作精神,结合集团实际,提出2017年的工作思路是:认真贯彻中央、省市经济会议精神,以稳中求进为总基调,坚持深化企业改革、坚持提升管理水平、坚持推动二次创业、坚持弘扬企业文化,抢抓机遇、乘势而上,实现企业健康稳定发展,以优异的成绩迎接党的十九大召开。工作重点是:持续改善经营状况,规避风险,稳中求进;加快项目落地,推动产业转型,以进促稳;持续化解历史债务,盘活资产,改善融资条件;深化改革,破解体制难题,释放企业活力。

一、降本增效,防范风险,持续改善经营业绩

生产型公司要紧盯市场,主动进行结构调整,破解经营瓶颈,要持续加强企业管理,提升产品质量,降本增效。对于有银行贷款和职工集资款的单位要注重防范金融风险;新产品研发单位要尽快实现产品定型、量产,早日取得市场准入的许可,培育新的利润增长点。

服务型公司要用足现有的各种资源,抢抓政策机遇,加大招商力度,改革人事用工制度,有条件的单位要谋划业务转型,部分矛盾比较突出的单位,要尽量安置和分流人员,做好群众解释工作。

所有经营单位要防范各类风险、加强内部管理、持续改善经营业绩、确保稳中有进。

二、抢抓机遇,深化改革,激发热情释放活力

各单位要认真研究政策,特别是关于国企改革的有关信息。在新建项目或服务型公司中,引进资本或探索员工持股等混合所有制的实现形式,破解体制机制难题,激发全体员工创造热情,释放企业活力;改革传统的人事用工制度,建立员工合理进出机制,鼓励员工自主创业或采取更加灵活的组织形式,通过项目重新整合生产要素和人力资源;鼓励集团公司内部单位之间进行各种生产要素重新匹配整合,争取集团现有资源与外部要素有效嫁接整合,放大资源效益;要抓住昇运清算、印染厂破产机遇,妥善解决生活区问题和债权回收等问题;对于闲置资产要分门别类,通过抵押、租赁、对外合作多种形式想方设法盘活,缓解集团资金和就业压力。2017年集团公司力争在企业改革和资源盘活中要有所突破。

三、集中资源,善做善成,扎实推进产业转型

2016年集团已将委托给西北工业大学研发的铝合金手机壳料调整新能源汽车用铝制水冷电机壳研制,政府拔付的100万元项目研发经费也随之调整。现已与中车集团永济电机厂签订铝制水冷式电机壳供货意向。西北工业大学已启动了电机壳研制工作,2017年要完成样品的鉴定,工艺选择和小批量试制,做好一期年产3万件的可研和立项工作,争取项目早日落地开工。

设备材料要加快集装箱角件的认证工作,力争早日取得资质,实现批量生产,跟踪铁质备件表面处理的试用效果,加大市场推广力度,增加收入,实现效益。

四、综合治理,防微杜渐,全力确保安全稳定

近几年我们虽补交了拖欠的养老保险,退还了部分职工集资款,化解了部分永济棚改退房户的问题,但由于历史问题多、债务数额大,部分职工仍没有得到妥善安置,需要创造条件分步化解。2017年做好群众解释和维稳工作的任务依然非常艰巨,各单位、各级领导干部都要牢固树立高度的责任感和大局意识,以对人民群众负责的态度,倾听群众呼声,解决群众之急,对于出现的矛盾、问题,要及时化解,消除不稳定因素,不能立即解决的要耐心做好解释工作,确保全年不发生大的不稳定事件。

安全生产警钟常鸣。2016年北化关铝发生了7·19较大安全事故,给公司生产、经营、声誉、信誉造成重大影响,不但造成了巨大的经济损失,还给企业下步生存带来了困难。我们要深刻汲取教训,各级管理人员要牢固树立“安全生产一刻也不放松”的安全理念,加强安全生产管理工作,严防各类事故发生,确保安全生产。

随着新环保法的实施,环保执法力度越来越严,各单位要确保环保设施正常运行,达标排放,协调处理好与环保部门的关系,要宣传教育职工关注安全环保、关爱生命,严格规范操作,履行安全环保职责,实现安全清洁生产。

五、围绕中心、服务大局,为集团发展提供有力的思想政治保障

面对改革和发展的繁重任务,集团党委始终要坚持以围绕中心、服务大局为根本,找准工作切入点和着力点, 充分发挥引领方向、凝聚人心、主动作为的积极作用,为企业发展提供强劲动力。

坚持党的领导、加强党的建设。在今后的工作中首先必须坚持党对企业的领导不动摇,发挥各级党组织的领导核心和政治核心作用,保证党和国家方针政策、重大部署在集团贯彻执行;其次是坚持服务生产经营不偏离,把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现集团的“二次创业”和转型发展作为各级党组织工作的出发点和落脚点,以改革发展成果检验党组织的工作和战斗力;第三要坚持党管干部的原则。要为企业选好经营管理者,配好班子,为企业的发展提供组织保证。必须依据《党章》的规定发挥教育、培养、考察、监督、约束职能,为企业的发展壮大培养一支政治思想好、富有创新精神、善于决策、精通管理的干部队伍。

进一步弘扬企业文化。关铝集团“二次创业”需要先进的企业文化作为支撑,要进一步通过宣贯使企业文化深入人心,让企业文化指导我们的工作和行为,提高职工的业务水平和思想素质,提升企业的文化软实力和经济效益。要坚持正确的思想内涵、发展方向和宣贯模式,把企业文化和基层党建有机地结合起来,成为企业精神文明的重要组成部分。

进一步发挥工会和团委的桥梁和纽带作用。工会和团委要紧紧围绕企业生产经营和项目建设中心工作,把群团工作与解决生产经营实际困难相结合,发挥群团组织的桥梁纽带作用,调动团员青年朝气蓬勃的积极性,以开展形式多样的劳动竞赛和技术创新活动,带动全体员工掀起创新热潮,掌握新技能,挖掘潜在动能。开展形式多样的文体活动,丰富职工业余文化生活,营造和谐企业氛围,支持配合企业中心工作。

 

2017是宏观经济形势最为复杂的一年,国内经济也将面临内外更大压力。集团公司稳定和持续经营压力很大,转型发展困难重重,债务化解、资产盘活依然具有很大不确定性,企业体制改革依然有很多障碍,工作任务千头万绪。我们要紧密团结、坚定信心、科学谋划、积极应对、凝心聚力,奋力拼搏,确保完成全年各项目标任务。

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